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云南省化工學校2020年度部門決算
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云南省(sheng)化工(gong)學(xue)校2020年度部門決算

第一部分  云南省化工學校概(gai)況

一(yi)、主要職能

二、部門(men)基(ji)本情(qing)況(kuang)

第二部分  2020年度部門(men)決(jue)算表

一、收入支出決算總表

二、收入(ru)決算(suan)表

三、支(zhi)出(chu)決(jue)算表

四、財政撥款(kuan)收入(ru)支出決(jue)算總表

五、一般公共預算財政撥款(kuan)收入支出決(jue)算表

六、一(yi)般(ban)公(gong)共預算(suan)財政撥款基(ji)本支出決算(suan)表

七、政府性基金預算財政撥款收入支(zhi)出(chu)決算表

八、國有資本經營(ying)預算(suan)財政撥款收入支出(chu)決(jue)算(suan)表(biao)

九、“三公(gong)”經費、行政參公(gong)單位機關運行經費情況(kuang)表

第三(san)部分  2020年(nian)度部門決算(suan)情(qing)況(kuang)說明

一、收(shou)入決算情況說明(ming)

二、支出決(jue)算情況說明

三、一(yi)般公(gong)共預算財政撥款支出決算情況說明(ming)

四、一般公共預(yu)算財政撥款“三(san)公”經(jing)費支(zhi)出(chu)決算情(qing)況說明

第(di)四部分 其他重要事項(xiang)及相(xiang)關口徑情況說明

一、機關運行經費(fei)支出情(qing)況

二(er)、國有資產(chan)占用情況

三、政府(fu)采購(gou)支出(chu)情(qing)況

四(si)、部門績效自評情況

五、其他重要事項情(qing)況(kuang)說明


第一部(bu)分 云南省化工學校概況(kuang)

一(yi)、主要職能

(一(yi))主(zhu)要職能

云南省化(hua)(hua)工(gong)學校是國(guo)家公辦省級重點中專,是石油(you)和(he)化(hua)(hua)工(gong)行(xing)業職(zhi)業教育(yu)與培訓(xun)(xun)全國(guo)示范(fan)性實訓(xun)(xun)基地,建有(you)應用技(ji)術先進的化(hua)(hua)工(gong)生(sheng)產過(guo)程和(he)化(hua)(hua)工(gong)單元仿真實訓(xun)(xun)中心(xin)和(he)完備的工(gong)業及大型儀器分析、電工(gong)電子、鉗工(gong)、焊接、PLC等專業實訓(xun)(xun)室和(he)汽車(che)運用與維修實訓(xun)(xun)中心(xin)。

(二)2020年度(du)重點(dian)工作任(ren)務介紹

云(yun)南省化工(gong)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)狠(hen)抓辦學(xue)(xue)質量,持續為(wei)社會培養化工(gong)等專業(ye)的(de)初、中級人(ren)才。招生(sheng)工(gong)作(zuo)作(zuo)為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)的(de)年度(du)重點工(gong)作(zuo)之(zhi)一,學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)通(tong)過聯合辦學(xue)(xue)、拓(tuo)展辦學(xue)(xue)專業(ye)等手段為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)的(de)招生(sheng)打下(xia)堅(jian)實的(de)基礎。

二(er)、部門基本情況(kuang)

(一)部(bu)門決算(suan)單(dan)位構成

納(na)入云南省化工(gong)學(xue)校2020年(nian)度部門決算編(bian)報的單(dan)位共1個(ge)(ge)(ge)。其中: 行(xing)政單(dan)位0個(ge)(ge)(ge),參照公務員法(fa)管(guan)理的事(shi)業單(dan)位0個(ge)(ge)(ge),其他事(shi)業單(dan)位1個(ge)(ge)(ge)。

(二(er))部門人員和(he)車輛的(de)編制及(ji)實有情況(kuang)

云南(nan)省化(hua)工學校2020年(nian)末(mo)實(shi)有人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)編(bian)(bian)(bian)制98人(ren)(ren)(ren)(ren)。其中: 行政(zheng)(zheng)編(bian)(bian)(bian)制0人(ren)(ren)(ren)(ren)(含行政(zheng)(zheng)工勤(qin)編(bian)(bian)(bian)制0人(ren)(ren)(ren)(ren)),事(shi)業(ye)(ye)編(bian)(bian)(bian)制83人(ren)(ren)(ren)(ren)(含參(can)公管理事(shi)業(ye)(ye)編(bian)(bian)(bian)制0人(ren)(ren)(ren)(ren));在職在編(bian)(bian)(bian)實(shi)有行政(zheng)(zheng)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)0人(ren)(ren)(ren)(ren)(含行政(zheng)(zheng)工勤(qin)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)0人(ren)(ren)(ren)(ren)),事(shi)業(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)83人(ren)(ren)(ren)(ren)(含參(can)公管理事(shi)業(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)0人(ren)(ren)(ren)(ren))。離休人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)7人(ren)(ren)(ren)(ren)。

實有(you)車輛(liang)編制(zhi)1輛(liang),2020年我單(dan)位年末實有(you)人數減少2.17%,主要(yao)原因是2020年末單(dan)位在職83人,離休人員7人。2020年末實有(you)退休人數98人。


第二部分 2020年(nian)度部門決算表

(詳見附件)

本(ben)部門2020年度無《政府(fu)性基金預(yu)算財政撥(bo)款收(shou)入支出決(jue)算表》、《國有資本(ben)經營預(yu)算財政撥(bo)款收(shou)入支出決(jue)算表》撥(bo)款收(shou)支,故上述表均無數據。

第(di)三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入(ru)決算情況說明

云(yun)南省化工(gong)學(xue)校2020年度收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)合計1744.41萬(wan)元(yuan)。其(qi)中: 財政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)1472.10萬(wan)元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)的84.39%;上級(ji)補助收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)0元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)的0%;事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)0元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)的0%;經營收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)0元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)的0%;附(fu)屬(shu)單位繳款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)0元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)的0%;其(qi)他收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)272.30萬(wan)元(yuan),占(zhan)總(zong)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)(ru)的15.61%。

二、支(zhi)出決(jue)算情況說明

云南省化工學校2020年度支(zhi)出(chu)(chu)合計1743.17萬(wan)元(yuan)。其中: 基本支(zhi)出(chu)(chu)1679.42萬(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)總支(zhi)出(chu)(chu)的(de)96.34%;項(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)63.75萬(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)總支(zhi)出(chu)(chu)的(de)3.66%;上繳上級(ji)支(zhi)出(chu)(chu)、經營支(zhi)出(chu)(chu)、對附屬(shu)單位(wei)補助支(zhi)出(chu)(chu)共0元(yuan),占(zhan)(zhan)總支(zhi)出(chu)(chu)的(de)0%。

(一)基本(ben)支(zhi)出情況

2020年度用于保障云(yun)南省化工(gong)學校正(zheng)常(chang)(chang)運轉的日(ri)常(chang)(chang)支(zhi)出(chu)16794201.22元。包括(kuo)基(ji)本工(gong)資、津貼補貼等人(ren)員經(jing)費支(zhi)出(chu)占(zhan)基(ji)本支(zhi)出(chu)的94.3%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購(gou)置等日(ri)常(chang)(chang)公用經(jing)費占(zhan)基(ji)本支(zhi)出(chu)的5.7%。

(二)項目支出情(qing)況(kuang)

2020年度用(yong)于保(bao)障(zhang)云南省化工(gong)學校(xiao)為完(wan)成教學業務工(gong)作,用(yong)于專項業務工(gong)作的經費(fei)支(zhi)出637456.93元。具體項目名(ming)稱是: 免學費(fei)和(he)國家助(zhu)學金等項目。

三(san)、一(yi)般公共預(yu)算(suan)財(cai)政撥款支出(chu)決算(suan)情(qing)況(kuang)說明

(一)一般(ban)公共預算財(cai)政撥款(kuan)支出決(jue)算總體(ti)情(qing)況

云(yun)南省(sheng)化工學校(xiao)2020年度(du)一般公(gong)共預算(suan)財政(zheng)撥款支出(chu)(chu)14721034.43元,占(zhan)本年支出(chu)(chu)合(he)計的99%。

(二)一般(ban)公共預算(suan)財政(zheng)撥款支出決算(suan)具體情況

一般(ban)公共服(fu)務(類)支(zhi)出17431658.15元(yuan),占一般(ban)公共預算財(cai)政撥款總支(zhi)出的100.00%。主(zhu)要用(yong)于(yu)人員經費15836214.26元(yuan)、日常公用(yong)經費957986.96元(yuan)和項目支(zhi)出637456.93元(yuan);

四、一般公共預(yu)算財政撥款(kuan)“三公”經(jing)費支出決算情況說明

(一) 一般(ban)公(gong)共預算財政撥款“三(san)公(gong)”經費支出決(jue)算總(zong)體情況

云(yun)南省化(hua)工學校2020年(nian)度一般公(gong)(gong)共預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥款“三公(gong)(gong)”經(jing)費(fei)支(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)(yu)算為(wei)(wei)9.29萬元(yuan)(yuan),支(zhi)(zhi)出決(jue)(jue)算為(wei)(wei)1.54萬元(yuan)(yuan),完成(cheng)預(yu)(yu)(yu)算的(de)16.6%。其中: 公(gong)(gong)務(wu)用車(che)購置及運行(xing)費(fei)支(zhi)(zhi)出決(jue)(jue)算為(wei)(wei)1.54萬元(yuan)(yuan),完成(cheng)預(yu)(yu)(yu)算的(de)16.6%;公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)支(zhi)(zhi)出決(jue)(jue)算為(wei)(wei)0元(yuan)(yuan),完成(cheng)預(yu)(yu)(yu)算的(de)0%。2020年(nian)度一般公(gong)(gong)共預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥款“三公(gong)(gong)”經(jing)費(fei)支(zhi)(zhi)出決(jue)(jue)算數(shu)小于(yu)預(yu)(yu)(yu)算數(shu)的(de)主要原因是學校資(zi)金困難,厲行(xing)節約。

2020年(nian)度一般公共(gong)(gong)預(yu)算(suan)財(cai)政撥款“三公”經費(fei)支(zhi)出決算(suan)數比2019年(nian)減少-1.04萬元。其中: 公務用車購置及運行費(fei)支(zhi)出決算(suan)減少1.04萬元,減少40.31%。2020年(nian)度一般公共(gong)(gong)預(yu)算(suan)財(cai)政撥款“三公”經費(fei)支(zhi)出決算(suan)減少的主(zhu)要(yao)原因是學校(xiao)資(zi)金困難,厲(li)行節(jie)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三(san)公”經費支(zhi)出決(jue)算具體情(qing)況(kuang)

2020年度(du)一般公(gong)共(gong)預算財政撥款“三公(gong)”經費(fei)(fei)支出(chu)決(jue)算中,因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)支出(chu)0元,占0%;公(gong)務用車(che)購置及運行維(wei)護費(fei)(fei)支出(chu)1.54萬元,占100%。具體情況(kuang)如下:

因公出國(guo)(境)費支(zhi)出0元,共(gong)安排因公出國(境)團組0個,累計0人(ren)次。

2. 公務用(yong)車購置(zhi)及運行維護費支出(chu)1.54萬元。其中:

公務用(yong)車(che)購(gou)置支(zhi)出0元,購置車輛0輛。

公務用車(che)運行維(wei)護支出(chu)1.54萬(wan)元,開(kai)支一般公共預算(suan)財(cai)政(zheng)撥款的公務用車(che)保有(you)量為4輛(liang)(liang)。主(zhu)要用于車(che)輛(liang)(liang)燃料費(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)、過路過橋(qiao)費(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)等。

第四部分 其他重(zhong)要事項(xiang)及(ji)相關(guan)口徑情(qing)況說明

一、機(ji)關(guan)運行經費支出情況

無相(xiang)關經費支出(chu)。

二、國有資(zi)產(chan)占用情況(kuang)

截至2020年12月(yue)31日,云南省化工學校資產(chan)總額7090383.12元(yuan)(yuan),其(qi)中,流動資產(chan)1904659.95元(yuan)(yuan),固定(ding)資產(chan)凈(jing)值(zhi)5185723.17元(yuan)(yuan),對外投資及有(you)價證(zheng)券0元(yuan)(yuan),在建(jian)工程0元(yuan)(yuan),無形資產(chan)凈(jing)值(zhi)0元(yuan)(yuan),其(qi)他資產(chan)0元(yuan)(yuan)(具(ju)體(ti)內容詳見附(fu)表)。

國有資產占有使用情(qing)況表


 

 

 

 

 

 

單位: 萬元


項目

行次(ci)

資產總額(e)

流動(dong)資產

固(gu)定資產(chan)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chan)

其他資(zi)產


小計(ji)

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其(qi)他固定資產



欄(lan)次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

709.03 

190.47 

518.57 

175.05 

1.85

 

341.67? 

 

 

 

 






填報說(shuo)明: 1.資(zi)產(chan)(chan)總額=流動(dong)資(zi)產(chan)(chan)+固定資(zi)產(chan)(chan)+對外投資(zi)/有價證券+在建工(gong)程+無形(xing)資(zi)產(chan)(chan)+其他資(zi)產(chan)(chan)

2.固定(ding)資產=房屋(wu)構(gou)筑物+車(che)輛+單(dan)價(jia)200元以上大型設備(bei)+其(qi)他固定(ding)資產

 


三、政府采購支(zhi)出情況

2020年度,學校無政府采(cai)購(gou)事項(xiang)。

四、部(bu)門績效自評情(qing)況(kuang)

部門績效自評(ping)情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一(yi))基(ji)本(ben)支出(chu)中人(ren)員經費包(bao)(bao)括工資(zi)福利支出(chu)和對個(ge)人(ren)和家庭的(de)補助(zhu),公用經費包(bao)(bao)括商品和服務支出(chu)、資(zi)本(ben)性支出(chu)等人(ren)員經費以外(wai)的(de)支出(chu)。

(二)機關運(yun)行(xing)經費指行(xing)政單位(wei)和參照公務員法(fa)管理的(de)事業單位(wei)使用(yong)一般公共(gong)預(yu)算財政撥款安(an)排的(de)基(ji)本支出中(zhong)的(de)公用(yong)經費支出。

(三(san))按(an)照黨中(zhong)央、國(guo)務(wu)院有關文件及部門預算管理有關規定,“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)包括(kuo)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車購置(zhi)(zhi)及運行維護費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)。其中(zhong): 因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境(jing))費(fei)(fei),指單(dan)(dan)位公(gong)(gong)(gong)務(wu)出(chu)國(guo)(境(jing))的(de)(de)國(guo)際旅(lv)費(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城(cheng)市間交通費(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)、培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車購置(zhi)(zhi)費(fei)(fei),指公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車購置(zhi)(zhi)支(zhi)出(chu)(含(han)車輛(liang)購置(zhi)(zhi)稅、牌照費(fei)(fei));公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運行維護費(fei)(fei),指單(dan)(dan)位按(an)規定保(bao)留的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車燃料費(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)、過(guo)橋過(guo)路(lu)費(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)用(yong)(yong)等(deng)(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車指用(yong)(yong)于履行公(gong)(gong)(gong)務(wu)的(de)(de)機(ji)動車輛(liang),包括(kuo)省部級干(gan)部專車、一般(ban)公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車和執(zhi)法執(zhi)勤用(yong)(yong)車;公(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei),指單(dan)(dan)位按(an)規定開支(zhi)的(de)(de)各(ge)類公(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)(含(han)外(wai)賓接(jie)待(dai))費(fei)(fei)用(yong)(yong)。

(四)“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)決算數: 指各部(bu)門(含下屬(shu)單(dan)位)當年通過本(ben)級財政(zheng)一般公(gong)(gong)(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款和(he)以前年度一般公(gong)(gong)(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款結(jie)轉結(jie)余資(zi)金安排(pai)的因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(境(jing))費(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置及運行維護費(fei)和(he)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)支出(chu)數(包括基本(ben)支出(chu)和(he)項目支出(chu))。

第五部分  名詞(ci)解釋

不涉(she)及專(zhuan)用名詞(ci)。


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